Pagamentos
Lançar Pagamentos em Caixa Fechado
Diversas situações, podem ocorrer ao lidar com pagamentos.
Quando é registrado um pagamento no sistema, de forma errada, como: Forma de pagamento errada no sistema; lançamento de valor diferente do que foi recebido. Acaba trazendo diferença no caixa.
Para resolver este problema, existe uma forma de registrar o pagamento de forma correta, mesmo com o caixa fechado.
Alerta: Caso seja lançado pagamento na data e usuário errados, pode-se excluir o mesmo pelo extrato de caixa. Caso tenha dúvidas, entre em contato conosco.
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Clique na aba Administração.
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No menu Administração
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Após carregar a seção Perfil do usuário, clique no botão de Papel e lápis 
para editar o perfil:
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Clique na seta que se encontra à direita da palavra Financeiro.
Desça até a funcionalidade Lançar no caixa fechado e, marque a opção sim.
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Clique na aba Agenda:
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Clique no botão Ver detalhes da consulta 
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Após ser carregada a janela de Detalhes da consulta, clique na aba Procedimento / Financeiro:
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Agora, clique no botão azul Lançar no financeiro:
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Clique na opção sim da funcionalidade Lançar no caixa fechado:
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Após carregar a lista Caixas fechados, selecione o usuário e data que deseja lançar o pagamento:
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Selecione o Tipo de Pagamento;
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Dentre os botões, clique no botão azul Salvar:
